Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2021
URL pubblicazione: https://www.csanuoro.it/avcp/avcp_dataset_2021.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: ZDF30125F4
Oggetto: Sanificazione uffici - gennaio 2021
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 04-01-2021 al 04-01-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • IMPRESE PULIZIE MARZANO PALMA
    CF: 01023880915
  • IMPRESE PULIZIE MARZANO PALMA
    CF: 01023880915
CIG: Z6C306B017
Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA 18 - LOTTO 7 - 18MESI -
Importo aggiudicato: € 13800.00
Somme liquidate: € 3970.65
Tempi di completamento: dal 01-05-2021 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Enel Energia - Mercato libero dell'energia
    CF: 06655971007
  • Enel Energia - Mercato libero dell'energia
    CF: 06655971007
CIG: Z78308C0DB
Oggetto: servizi postali e telegrafici - anno 2021 -
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 38.59
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: Z1630D333D
Oggetto: FORNITURA DI STAMPABILI PER RACCOMANDATE
Importo aggiudicato: € 28.00
Somme liquidate: € 28.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: Z4431030A3
Oggetto: FORNITURA TELEFONIA FISSA- CENTRALINO FASTWEB -
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 396.20
Tempi di completamento: dal 01-06-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FASTWEB
    CF: 12878470157
  • FASTWEB
    CF: 12878470157
CIG: ZAB313C0C8
Oggetto: Acquisto 700 buoni pasto elettronici - determinazione 2292 del 04.05.2021
Importo aggiudicato: € 4171.44
Somme liquidate: € 4171.44
Tempi di completamento: dal 04-05-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
CIG: ZC7314F846
Oggetto: Acquisto risme di carta
Importo aggiudicato: € 766.20
Somme liquidate: € 766.20
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREBIAN VIA DELL'INFORMATICA, 8 - 00071 - POMEZIA(RM)
    CF: 08397890586
  • ERREBIAN VIA DELL'INFORMATICA, 8 - 00071 - POMEZIA(RM)
    CF: 08397890586
CIG: Z49314F8A1
Oggetto: cancelleria 2021
Importo aggiudicato: € 175.88
Somme liquidate: € 175.88
Tempi di completamento: dal 12-04-2021 al 12-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREBIAN VIA DELL'INFORMATICA, 8 - 00071 - POMEZIA(RM)
    CF: 08397890586
  • ERREBIAN VIA DELL'INFORMATICA, 8 - 00071 - POMEZIA(RM)
    CF: 08397890586
CIG: Z6A3153096
Oggetto: PDA_ID 5_00332 Rev. 03 del 08/04/2021 - FORMAZIONE ADDETTI PRIMO SOCCORSO 2021 -
Importo aggiudicato: € 830.40
Somme liquidate: € 830.40
Tempi di completamento: dal 17-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CONSILIA CFO SRL (in RTI) VIA GIACOMO PERONI 130 - 00131 - ROMA(RM)
    CF: 11435101008
  • CONSILIA CFO SRL (in RTI) VIA GIACOMO PERONI 130 - 00131 - ROMA(RM)
    CF: 11435101008
CIG: ZF331EE4C3
Oggetto: INSTALLAZIONE ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE WINGOLD - RILEVAZIONE DELLE PRESENZE PER USP NUORO -
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLIGAMMA IT Srl
    CF: 00925150914
  • OLIGAMMA IT Srl
    CF: 00925150914
CIG: ZDF3235699
Oggetto: VISITE MEDICHE PER I DIPENDENTI SORVEGLIANZA SANITARIA -
Importo aggiudicato: € 1262.25
Somme liquidate: € 1262.25
Tempi di completamento: dal 17-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CONSILIA CFO SRL (in RTI) VIA GIACOMO PERONI 130 - 00131 - ROMA(RM)
    CF: 11435101008
  • CONSILIA CFO SRL (in RTI) VIA GIACOMO PERONI 130 - 00131 - ROMA(RM)
    CF: 11435101008
CIG: Z9C32404B6
Oggetto: FORNITURA PRESIDI ANTICOVID (GEL E MASCHERINE) ANNO 2021 -
Importo aggiudicato: € 336.00
Somme liquidate: € 336.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICART SRL
    CF: 01654620903
  • ICART SRL
    CF: 01654620903
CIG: Z1C327EE91
Oggetto: BUONI PASTO APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2021 -
Importo aggiudicato: € 2721.04
Somme liquidate: € 2721.04
Tempi di completamento: dal 27-08-2021 al 26-09-2021
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
CIG: Z5532DC08E
Oggetto: ORDINE N. 6318442 - BUONI PASTO Luglio 2021 -
Importo aggiudicato: € 896.98
Somme liquidate: € 896.98
Tempi di completamento: dal 04-10-2021 al 04-11-2021
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
CIG: Z1133693DB
Oggetto: acquisto smartphone per verifica green pass -
Importo aggiudicato: € 122.87
Somme liquidate: € 122.87
Tempi di completamento: dal 12-10-2021 al 15-10-2021
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • EXPERT – ELFO di ELFO S.R.L. di Nuoro - Localita' Prato Sardo Lotti 291-292 – Via Mauri,12
    CF: 01311020919
  • EXPERT – ELFO di ELFO S.R.L. di Nuoro - Localita' Prato Sardo Lotti 291-292 – Via Mauri,12
    CF: 01311020919
CIG: Z643382997
Oggetto: ARREDI PER SPORTELLI FRONT OFFICE -
Importo aggiudicato: € 1009.00
Somme liquidate: € 1009.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2021 al 31-10-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SPENACOMPUTER - VIA VERDI, 08100, NUORO (NU)
    CF: 01078040910
  • SPENACOMPUTER - VIA VERDI, 08100, NUORO (NU)
    CF: 01078040910
CIG: ZED3388A53
Oggetto: ACQUISTO BUONI PASTO AGOSTO - SETTEMBRE 2021 -
Importo aggiudicato: € 2125.06
Somme liquidate: € 2125.06
Tempi di completamento: dal 08-11-2021 al 09-12-2021
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
CIG: ZD333CF5A4
Oggetto: ACQUISTO BUONI PASTO OTTOBRE 2021
Importo aggiudicato: € 1017.38
Somme liquidate: € 1017.38
Tempi di completamento: dal 30-11-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
CIG: Z7C344DF5F
Oggetto: ACQUISTO ARREDI PER UFFICIO - armadi
Importo aggiudicato: € 838.00
Somme liquidate: € 838.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2021 al 10-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPENACOMPUTER - VIA VERDI, 08100, NUORO (NU)
    CF: 01078040910
  • SPENACOMPUTER - VIA VERDI, 08100, NUORO (NU)
    CF: 01078040910