Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2022
URL pubblicazione: USR SARDEGNA DIREZIONE

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: 9069455F04
Oggetto: ACQUISTO BUONI PASTI ELETTRONICI USR DG
Importo aggiudicato: € 67616.64
Somme liquidate: € 37263.80
Tempi di completamento: dal 19-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
CIG: Z2C3559DFD
Oggetto: ACQUISTO PEN DRIVE 8 GB TRAD PER CONCORSO
Importo aggiudicato: € 12556.00
Somme liquidate: € 10300.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2022 al 09-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Slane S.R.L.S.
    CF: 03777040928
  • Slane S.R.L.S.
    CF: 03777040928
CIG: Z803559F0F
Oggetto: ACQUISTO MASCHERINE FFP2 PER CONCORSO
Importo aggiudicato: € 8400.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2022 al 01-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Medicali Barbieri srl
    CF: 03950110928
  • Medicali Barbieri srl
    CF: 03950110928
CIG: ZA5355A035
Oggetto: ACQUISTO BUSTE A3 PER CONCORSO
Importo aggiudicato: € 261.62
Somme liquidate: € 214.44
Tempi di completamento: dal 01-03-2022 al 10-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTARIA VAL.DY
    CF: 01543240921
  • CARTARIA VAL.DY
    CF: 01543240921
CIG: Z913572010
Oggetto: ACQUISTO MOUSE VERTICALE
Importo aggiudicato: € 36.60
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2022 al 11-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTARIA VAL.DY
    CF: 01543240921
  • CARTARIA VAL.DY
    CF: 01543240921
CIG: Z7335D2B00
Oggetto: ACQUISTO NUMERO 3500 MASCHERINE CHIRURGICHE
Importo aggiudicato: € 404.25
Somme liquidate: € 385.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2022 al 08-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTARIA VAL.DY
    CF: 01543240921
  • CARTARIA VAL.DY
    CF: 01543240921
CIG: Z0D35EEEF5
Oggetto: ACQUISTO NUMERO 6000 MASCHERINE FFP2 SENZA VALVOLA
Importo aggiudicato: € 1575.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2022 al 11-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTARIA VAL.DY
    CF: 01543240921
  • CARTARIA VAL.DY
    CF: 01543240921
CIG: Z3D36A5601
Oggetto: RINNOVO PACCHETTO SERVIZI ARUBA
Importo aggiudicato: € 1188.01
Somme liquidate: € 973.78
Tempi di completamento: dal 07-06-2022 al 28-06-2025
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Aruba Spa
    CF: 04552920482
  • Aruba Spa
    CF: 04552920482
CIG: Z3937EC8A1
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE DEL LAVORO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2022 al 31-10-2025
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sinergie medicina del lavoro snc
    CF: 03166340921
  • Sinergie medicina del lavoro snc
    CF: 03166340921
CIG: Z53386A7A3
Oggetto: ABBONAMENTO CANALE GIURIDICO LEX FOR SCHOOL
Importo aggiudicato: € 420.16
Somme liquidate: € 404.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2022 al 16-11-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gruppo spaggiari Parma spa
    CF: 00150470342
  • Gruppo spaggiari Parma spa
    CF: 00150470342
CIG: Z7E29EDA8D
Oggetto: SERVIZIO MEDICO DEL LAVORO
Importo aggiudicato: € 2552.32
Somme liquidate: € 2552.32
Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Igeam SRL
    CF: 01237131006
  • Igeam SRL
    CF: 01237131006
CIG: Z9638F25BF
Oggetto: RINNOVO CONTRATTO ANNUALE ARGO
Importo aggiudicato: € 305.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Argo Software SRL
    CF: 00838520880
  • Argo Software SRL
    CF: 00838520880
CIG: ZA438FFD4D
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 917.56
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2022 al 12-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Pesolo
    CF: 02833260926
  • Ditta Pesolo
    CF: 02833260926
CIG: Z7138ACAC9
Oggetto: CONTRATTO SERVIZIO PULIZIE ANNO 2023
Importo aggiudicato: € 34236.86
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2023 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • Cenza srl
    CF: 03315320923
  • Pulitecnica srl
    CF: 03052790924
  • Interservice srl
    CF: 02195220922
  • Puliexpress sardegna srls
    CF: 03910900921
  • Pulinpiù srl
    CF: 02411020924
  • Cenza srl
    CF: 03315320923
CIG: Z4F33BD51A
Oggetto: RINNOVO CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DAL 01.01- 2022 AL 31-12-2022
Importo aggiudicato: € 40563.37
Somme liquidate: € 33248.67
Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sarda Servizi Soc. Coop. a r. l.
    CF: 01323640928
  • Sarda Servizi Soc. Coop. a r. l.
    CF: 01323640928